CrearComprobanteRemito

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Descripción

Crea un remito electrónico, lo envía al destinatario en caso de indicarlo, adjunto en formato PDF.
Dentro de los datos requeridos, se encuentran los del receptor del comprobante, también nombrado como “Cliente”.

Importante

A la hora de implementar la operación de remito, debe informar a soporte el número inicial del talonario de remitos a emitir. Caso contrario, empezarán a emitirse desde el numero 1.

Funcionalidad interna
Alta Automática de Clientes:

Al recibir una petición para crear un comprobante, Facturante.com verifica si el Cliente ya existe.

  • En caso de no existir (se trata del primer comprobante que se quiere generar para dicho receptor) el sistema lo crea en el momento.
  • En caso de tratarse de un cliente existente, se actualizarán todos sus datos.

Los clientes son identificados unívocamente por el campo NroDocumento

Autenticación

Dentro del objeto “request” se encuentra el objeto “Autenticacion” el cual contiene propiedades para el usuario, contraseña y empresa.

La validación del usuario se comprueba controlando la existencia del mismo, la contraseña utilizada y la coincidencia de la empresa reportada contra la empresa en la que figura el usuario en la base de datos de Facturante.com.

Validaciones
  • Items: el comprobante debe contener al menos un item.
Nombre Campo Tipo Propósito
Parámetros de entrada
Autenticacion
Usuario nvarchar(400) Nombre del usuario
Hash varchar(50) Password
Empresa Int Identificador de la empresa a la que pertenece el usuario (Es brindado por LinkSide)
Datos cliente (TAG: Cliente)
CodigoPostal Nchar(10)  
Contacto nvarchar(2000) Nombre de la persona a contactar
Domicilio nvarchar(250) Domicilio
Localidad nvarchar(50) Nombre de la localidad
MailContacto nvarchar(150) Dirección de mail de Contacto
MailFacturacion nvarchar(150) Dirección de mail de Facturación
NroDocumento Nvarchar(13)
Provincia nvarchar(50) Nombre de la provincia
RazonSocial varchar(500) Nombre de la persona física o jurídica del cliente a emitir el remito(receptor del remito)
Telefono nvarchar(100) Teléfono de contacto
TelefonoAlternativo nvarchar(100) Teléfono Alternativo
TipoDocumento varchar(50) Valores Posibles:
  • 1: DNI
  • 2: CDI
  • 3: LC
  • 4: LE
  • 5: Pasaporte
  • 6: CUIT
  • 7: CUIL
  • 9: CI Extranjera
  • 10: En trámite
  • 11: Acta nacimiento
  • 12: CI Bs. As. RNP
  • 13: Sin identificar/venta global diaria
  • 14: Certificado de Migración
  • 15: Usado por Anses para Padrón
TratamientoImpositivo nvarchar(50) Situación frente al IVA. Valores posibles:
  • 1: MONOTRIBUTISTA
  • 2: RESPONSABLE INSCRIPTO
  • 3: CONSUMIDOR FINAL
  • 4: IVA EXENTO
  • 5: IVA NO RESPONSABLE
Encabezado del Comprobante (TAG: Encabezado)
CAI numeric(14) CAI obtenido en función del COT de Remito indicado por ARBA.
CodigoBarra nvarchar(100) Codigo de Barra a incrsutar en generación de PDF
EnviarRemito bit 1: envía el comprobante emitido por email (independientemente del default del cliente)
FechaHora Datetime Fecha y hora de emisión del remito
FechaHoraEntrega Datetime Fecha y hora estimada a la que se hará entrega de la carga del Remito.
FechaVencimientoCAI Datetime Fecha de vencimiento del CAI otorgado por ARBA.
Prefijo nvarchar(10) Siempre completar con ceros adelante del número si es menor a 4 digitos. Ej: 0004
Referencia varchar(100) Documento Comprobante al que hace referencia el remito. Ej: FB 0002-00001
TransporteCUIT nvarchar(50) Cuit de los datos del Transporte del Remito
TransporteNombre nvarchar(200) Nombre de los datos del Transporte del Remito
TransporteDireccion nvarchar(200) Dirección de los datos del Transporte del Remito
TransporteLocalidad nvarchar(50) Localidad de los datos del Transporte del Remito
TransporteProvincia nvarchar(50) Localidad de los datos del Transporte del Remito
Listado de Ítems
Cantidad numeric(18,2) Cantidad de ese item. Mínimo = 1
Codigo nvarchar(20) Codigo del item (lo determina el emisor)
Detalle nvarchar(5000) Descripción del item
Parámetros de salida
Estado Int Ver Respuestas
Mensaje varchar(1000) Mensaje que describe el resultado de la operación. Tanto para casos exitosos como para fallidos.
Respuestas
IdComprobante int Identificador unívoco del comprobante a emitir.
ERRORES DE VALIDACION DE Facturante.com
Código Descripción
0 (SinDetalle) Sin Detalles
1 (ObjAutenticacionNull) El objeto Autenticación no pudo ser creado con los datos recibidos
2 (ObjItemsNull) El objeto Items no pudo ser creado con los datos recibidos
3 (ObjClienteNull) El objeto cliente no pudo ser creado con los datos recibidos
4 (UsuarioInvalido) Usuario incorrecto
5 (NroDocumentoNull) El número de documento debe tener un valor
6 (DireccionFiscalNull) El campo DireccionFiscal debe tener valor
7 (RazonSocialNull) El campo RazonSocial debe tener valor
8 (PrefijoNull) El campo Prefijo debe tener valor
10 (DetalleItemNull) El campo Detalle del item {0} debe tener valor
11 (PVInvalido) El Punto de Venta con prefijo [{0}] no es válida para el emisor
15 (SinItems) Debe cargar al menos un item en el comprobante y //El comprobante no tiene items asociados
16 (SinCreditos) No tiene créditos disponibles para generar comprobantes
22 (ComprobanteInvalido) Comprobante inexistente
24 (DetalleItemLargo) El campo Detalle del item {0} no debe superar los 250 caracteres
500 (ErrorInterno) Error interno.
501 (ErrorInternoSinTalonario) Error interno. No se ha encontrado un talonario para el tipo de comprobante que desea emitir

Requests XML de Ejemplo